問(wèn)題已解決

老師你好，請(qǐng)問(wèn)一下高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠情況及明細(xì)表里面有個(gè)本年職工總數(shù)，這個(gè)是填寫平均的嗎？

84784978| 提問(wèn)時(shí)間：2020 05/10 15:33
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文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)職稱
您好，是平均人數(shù)的
2020 05/10 15:37
文老師
2020 05/10 15:37
您好，是的，是填寫平均的
84784978
2020 05/10 17:09
老師。我們有個(gè)調(diào)增的地方，折舊費(fèi)用調(diào)減18萬(wàn)，這個(gè)數(shù)字是填在稅收折舊額那一欄嗎
文老師
2020 05/10 17:52
稅收金額那里面體現(xiàn)
84784978
2020 05/10 18:02
稅收金額那里還有個(gè)累計(jì)折舊費(fèi)，這里需要把18萬(wàn)的金額給減出來(lái)嗎？
文老師
2020 05/10 19:26
累計(jì)折舊就按您帳上的
文老師
2020 05/10 19:26
您是什么情況納稅調(diào)整
84784978
2020 05/10 19:28
多計(jì)提了折舊
文老師
2020 05/10 19:35
那您就稅額金額減去18萬(wàn)
84784978
2020 05/10 19:38
老師，你幫我看看我填的，本來(lái)是折舊6000的，所以我就在稅收折舊額那里填了-12000的，這樣納稅調(diào)整金額就是180000了，是這樣填的嗎
文老師
2020 05/10 19:41
那您賬面計(jì)提了多少
84784978
2020 05/10 19:43
賬面本來(lái)一年是6萬(wàn)的?，F(xiàn)在要調(diào)減18萬(wàn)，所以我就填了-12萬(wàn)。這樣就6+12成18萬(wàn)了
文老師
2020 05/10 19:52
但是這負(fù)數(shù)好像有點(diǎn)不好理解，不太懂您
84784978
2020 05/10 19:56
那老師你說(shuō)我應(yīng)該把這個(gè)18萬(wàn)填在哪里呢？你看我給你的那個(gè)截圖
文老師
2020 05/10 20:08
您多計(jì)提折舊了，應(yīng)該來(lái)說(shuō)是賬面計(jì)提了10，實(shí)際只能稅前扣除2，那就需要調(diào)整8
84784978
2020 05/10 20:16
一年的才6萬(wàn)，所以才填個(gè)負(fù)數(shù)的12萬(wàn)，這樣就是18萬(wàn)了
文老師
2020 05/10 20:19
那您的意思是這不止一年的是嗎
84784978
2020 05/10 20:21
是的，包括以前年度多計(jì)提的，所以需要調(diào)整，每一年都是6萬(wàn)，一共18萬(wàn)
文老師
2020 05/10 20:24
那您這樣試試吧，我沒(méi)這樣做過(guò)，您試試能否通過(guò)
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