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問(wèn)題已解決
老師你好！增值稅主表的第30欄（本期繳納上期應(yīng)納稅額）以前的數(shù)字繳了稅款次月自動(dòng)上去的 ，后面系統(tǒng)更新就不自動(dòng)了 我們也沒(méi)有注意，所以現(xiàn)在導(dǎo)致32欄（期末未繳稅額（多繳為負(fù)數(shù)）現(xiàn)在是正數(shù)。與34欄（本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額）金額對(duì)不上，我現(xiàn)在能寫(xiě)個(gè)說(shuō)明 某月30欄（本期繳納上期應(yīng)納稅額）未錄，在本月30欄（本期繳納上期應(yīng)納稅額）補(bǔ)上嗎？
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實(shí)務(wù)是有發(fā)生的，很多就是在發(fā)生月份補(bǔ)填上去。如果想正規(guī)是要每月修改，也可以和稅局說(shuō)下看是提交說(shuō)明改當(dāng)月還是按月改。因?yàn)椴挥绊懚惤?，稅局好商?/div>
2020 05/11 08:55
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上期申報(bào)時(shí)，進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)，“本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額”為負(fù)數(shù)。這個(gè)月申報(bào)時(shí)，只有“期末未繳稅額”自動(dòng)扣減了上期多繳稅額，但是“本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額”卻回到“應(yīng)納稅額”這個(gè)數(shù)額了，上期多繳的怎么就不能抵減了呢？上期也沒(méi)退稅給我?。窟@個(gè)月都不知道該怎么申報(bào)了
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老師，請(qǐng)問(wèn)，7月份增值稅申報(bào)表上的34行本期應(yīng)補(bǔ)（退）稅額62852.83 要在8月份申報(bào)表第30行本期繳納上期應(yīng)納稅額里面填寫(xiě)嗎？
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老師，一般納稅人上月稅款已交清，請(qǐng)問(wèn)在本月報(bào)增值稅時(shí)，期末未交25欄怎么有數(shù)字，和上期繳納的數(shù)字一樣，這樣合適嗎
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我想咨詢(xún)一下增值稅報(bào)表可以自動(dòng)帶出已交稅款的金額嗎？就是報(bào)表30欄的數(shù)字可以自動(dòng)帶出來(lái)嗎？
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老師，主表本月數(shù)第一行銷(xiāo)售額550458.72 銷(xiāo)項(xiàng)稅額49541.28 進(jìn)項(xiàng)稅額53004.36 期末留底3463.08 本期已繳稅額11009.17 期末未繳稅額-11009.17 我們是多繳稅了是嗎？可是我們保存主表的時(shí)候提示：主表28欄“分次預(yù)繳稅額”應(yīng)小于等于第24行應(yīng)納稅額合計(jì)
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查看更多- 如果“增值稅上不視同銷(xiāo)售”，但在“所得稅上視同銷(xiāo)售”，這種情況需要做借、貸的會(huì)計(jì)分錄體現(xiàn)所得稅視同銷(xiāo)售嗎，還是不需要做分錄直接調(diào)表就可以呀？ 昨天
- 關(guān)于“捆綁銷(xiāo)售”我們財(cái)務(wù)說(shuō)在一起賣(mài)的商品，看這個(gè)商品里的單獨(dú)物件如果不能單獨(dú)使用那就不屬于捆綁銷(xiāo)售，比如“血糖儀”里面有“血糖儀、測(cè)血糖的筆、針、試紙”但是這4樣?xùn)|西分別單獨(dú)使用都不能測(cè)血糖，只有這4樣?xùn)|西在一起才能實(shí)現(xiàn)測(cè)血糖的功能。所以這個(gè)血糖儀里面的4樣?xùn)|西就不屬于捆綁銷(xiāo)售，而是屬于一個(gè)商品。再比如酸奶6個(gè)裝鏈接在一起賣(mài)，財(cái)務(wù)說(shuō)這個(gè)不屬于捆綁銷(xiāo)售，這個(gè)屬于商家統(tǒng)一銷(xiāo)售的量就是這樣的6瓶的量。那我想問(wèn)一下，如果簽字筆，一盒是10支裝，如果這個(gè)文具店賣(mài)簽字筆是一盒一盒（10支）賣(mài)，不單獨(dú)賣(mài)一支筆，簽字筆本身一支就可以寫(xiě)字可以單獨(dú)使用，但商家是一盒起賣(mài)，這種情況究竟屬不屬于捆綁銷(xiāo)售呢？為什么？ 昨天
- 如果一個(gè)公司A的供應(yīng)商B制造的一個(gè)部件生產(chǎn)周期很長(zhǎng)，A公司可以按照這個(gè)部件的B公司的制造進(jìn)度來(lái)確認(rèn)材料的采購(gòu)成本嗎？同時(shí)，A公司本身采用時(shí)段法確認(rèn)收入 昨天
- 在賣(mài)出使用過(guò)的轎車(chē)時(shí)，需要如何確認(rèn)收入？ 1個(gè)月前
- 會(huì)計(jì)師的薪酬水平還受到所在公司規(guī)模、行業(yè)類(lèi)型和職位級(jí)別等因素的影響。 1個(gè)月前
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