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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好，我們付給食堂的伙食費(fèi)，沒開發(fā)票過來(lái)。我怎么記賬
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你好， 正常入賬 沒有發(fā)票不能稅前扣除
2020 05/11 10:40
84784974 
2020 05/11 10:40
老師分錄怎么做
84784974
2020 05/11 10:41
小規(guī)模
玲老師 
2020 05/11 10:43
是免費(fèi)給職工的嗎 ？
84784974
2020 05/11 10:44
食堂是外包出去的，給食堂轉(zhuǎn)的伙食費(fèi)，他沒給我們開發(fā)票
玲老師
2020 05/11 10:49
給食堂轉(zhuǎn)的伙食費(fèi)， 這是用到哪了 ？自己吃了 ？
84784974
2020 05/11 10:49
是啊，自己?jiǎn)T工吃的啊
玲老師
2020 05/11 10:54
借：管理費(fèi)用等 -福利費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：銀行存款
84784974
2020 05/11 10:56
老師，發(fā)票沒收到，也這樣記嗎
玲老師
2020 05/11 11:05
是的 收到發(fā)票再紅沖 按發(fā)票入賬
84784974
2020 05/11 11:07
發(fā)票也是這個(gè)數(shù)字，我沒收到發(fā)票。不用掛賬嗎
84784974
2020 05/11 11:09
借預(yù)付賬款，貸銀行存款。等發(fā)票到了，借管理費(fèi)用福利費(fèi)，貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬，貸預(yù)付賬款。這樣對(duì)不對(duì)
玲老師
2020 05/11 11:12
如果你以后也不能取得發(fā)票，就直接做個(gè)這個(gè)分?jǐn)?shù)就正確，如果你以后可以取得發(fā)票，也做這個(gè)分錄，收到發(fā)票再紅沖這個(gè)分錄，再按發(fā)票的金額做正確的分錄
84784974
2020 05/11 11:14
老師的意思是不用預(yù)付賬款。直接借管理費(fèi)用福利費(fèi)，貸，應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬，貸銀行存款嗎。我們收到的發(fā)票也是這個(gè)數(shù)字，就不用紅沖了嗎
玲老師
2020 05/11 11:19
對(duì)的，就是這個(gè)意思的
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