問(wèn)題已解決

老師，貨款已付給客戶(hù)，但是對(duì)方?jīng)]有開(kāi)發(fā)票，已經(jīng)兩年了，確定發(fā)票收不到，要怎么做賬務(wù)處理呢？

84784993| 提問(wèn)時(shí)間：2020 05/11 11:54
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汪晨老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，匯算清繳調(diào)增就可以了。
2020 05/11 12:00
84784993
2020 05/11 12:01
分錄要怎么做呢，不然賬上一直掛賬
汪晨老師
2020 05/11 12:40
你好，分錄與有發(fā)票的分錄一樣
84784993
2020 05/11 13:17
之前付款做借應(yīng)付賬款，貸銀行存款，現(xiàn)在紅字分錄嗎
84784993
2020 05/11 13:18
但是銀行付出去了啊，如果做紅字，銀行也不可能增加啊
汪晨老師
2020 05/11 17:16
你好，之前付款做借應(yīng)付賬款，貸銀行存款，這是你支付的分錄 確認(rèn)成本或者費(fèi)用的分錄：借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 /管理費(fèi)用 貸 應(yīng)付賬款 沒(méi)有發(fā)票也是以上2個(gè)分錄。后面確定發(fā)票收不回，匯算清繳調(diào)增即可，不需要再做任何分錄
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