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去年成立的新公司，一般納稅人，還沒有銷售，只有一些管理費(fèi)用和工資，企業(yè)所得稅年度申報(bào)表該怎么填

84785032| 提問時(shí)間：2020 05/12 08:46
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 根據(jù)單位發(fā)生的業(yè)務(wù)如實(shí)填寫就好了
2020 05/12 08:47
84785032
2020 05/12 08:50
資產(chǎn)總額是看資產(chǎn)負(fù)債表12月份的數(shù)據(jù)嗎
bamboo老師
2020 05/12 08:54
請(qǐng)問是103資產(chǎn)總額么
84785032
2020 05/12 08:57
對(duì)的，是看12月底的數(shù)據(jù)還是要每個(gè)季度的平均值
bamboo老師
2020 05/12 08:58
看資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)總計(jì) 每個(gè)季度的季初跟季末
84785032
2020 05/12 09:01
我是8月份成立的，那就是用9月和12月資產(chǎn)總計(jì)的平均值嗎
bamboo老師
2020 05/12 09:02
用3季度跟4季度的平均值相加/2
84785032
2020 05/12 09:05
意思是89月份的平均值?101112月份的平均值再除以2是吧
bamboo老師
2020 05/12 09:07
3季度平均值=（3季度期初+3季度期末）/2 4季度平均值=（3季度期末+4季度期末）/2 年度平均值=（3季度平均值+4季度平均值）/2
84785032
2020 05/12 09:30
我用的金蝶只有年初數(shù)和期末數(shù)，3季度期初就是0，3季度期末就是看9月份末的數(shù)據(jù)，4季度期末就是看12月末的數(shù)據(jù)，是這樣嗎
bamboo老師
2020 05/12 09:33
是的 這樣理解正確的
84785032
2020 05/12 09:34
選擇填報(bào)的表單按他默認(rèn)勾選的填就行了吧
bamboo老師
2020 05/12 09:35
選擇填報(bào)的表單按默認(rèn)勾選的填就行
84785032
2020 05/12 09:50
有填寫順序嗎？還是就一張張?zhí)钕氯?/div>
bamboo老師
2020 05/12 09:57
先填基礎(chǔ)信息表 然后其他表 最后主表
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