問題已解決

老師，我們老板之前開廠時墊付了一些費用，有十幾萬沒有發(fā)票，當時已經(jīng)入賬了，貸方是 應(yīng)它應(yīng)付款－?? 之后收到發(fā)票，我的前任會計可能是又入了一筆賬，貸方是 備用金 之前是沒有把其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)換成備用金過來，賬亂，其它應(yīng)付款有十幾萬 備用金才4萬多，現(xiàn)在要怎么糾正

84785006| 提問時間：2020 05/12 15:47
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,高級會計師
你好，同學(xué)。 你現(xiàn)在直接是把差錯分錄更正，之前的分錄沖紅，做正確的
2020 05/12 15:58
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