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應(yīng)收賬款 預(yù)付賬款 其他應(yīng)收款

這樣的話，就要通過查看科目余額表，逐個(gè)科目查找余額了，而且您列舉的這幾個(gè)科目，會(huì)涉及科目重分類，要考慮這個(gè)點(diǎn)的。

問題是前三個(gè)月的舊的科目余額表我沒有，

那就核對之前的報(bào)表和當(dāng)期的發(fā)生額，做計(jì)算，看看數(shù)據(jù)不一致的對方是哪里出現(xiàn)差錯(cuò)。

我只有我自己做的科目余額表

您如果確認(rèn)您自己做的科目余額表正確的話，那就不用和之前的會(huì)計(jì)的數(shù)字做比較了嗎？既然數(shù)字有差異，就說明有一方數(shù)字可能有問題。

這個(gè)科目代對這呢嗎？

您這個(gè)不是科目余額表，不足以判斷哪個(gè)數(shù)字是正確的。 您要統(tǒng)計(jì)一下之前的發(fā)生額，看累計(jì)發(fā)生額和期初/期末余額是否正確，才好找到差異在哪里？

我的意思是這個(gè)分錄做對嗎？

您能把分錄給上傳一下嗎？這個(gè)圖片中的分錄看不好。抱歉

：借 管理費(fèi)用25668 貸 其他應(yīng)付款 -個(gè)人 -陳貽林28700 借應(yīng)付職工薪酬28700 其他應(yīng)收款3032 貸 應(yīng)付職工薪酬28700 以前的會(huì)計(jì)的意思就是把錢給老板后，老板個(gè)人發(fā)的工資，然后進(jìn)到了管理費(fèi)用里

這個(gè)分錄也不對??？ 借 管理費(fèi)用25668 貸 其他應(yīng)付款 -個(gè)人 -陳貽林28700----這個(gè)分錄表示什么意思？ 借應(yīng)付職工薪酬28700 其他應(yīng)收款3032 貸 應(yīng)付職工薪酬28700 --這個(gè)分錄的數(shù)字都不平衡？

她把這個(gè)整個(gè)就揉到一起了，揉到一起是對的

不是，她把這個(gè)分錄揉到一起了，揉到一起是平衡的 她的意思是這個(gè)分錄老板發(fā)的工資，然后呢進(jìn)的管理費(fèi)用

抱歉，真的看不懂。最起碼數(shù)字直接的關(guān)系就不平衡嘛。

借其他應(yīng)付款 陳貽林 28700 貸應(yīng)付職工薪酬 28700 借管理費(fèi)用25668 貸其他應(yīng)收款3130.62 應(yīng)付職工薪酬28798.62 這個(gè)對嗎？

這個(gè)也不對，老師給您一個(gè)工資社保的整體分錄吧，好嗎？哪里有疑問，我們再交流 計(jì)提工資和社保時(shí)(公積金參照社保) 借：管理費(fèi)用等--工資/社保（公司負(fù)擔(dān)部分的社保） 貸：應(yīng)付職工薪酬--工資/社保 實(shí)際發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬--工資 貸：其他應(yīng)付款--社保（個(gè)人負(fù)擔(dān)部分的社保） 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)人所得稅 銀行存款 繳納社保時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬--社保 其他應(yīng)付款--社保（個(gè)人負(fù)擔(dān)部分的社保） 貸：銀行存款 繳納個(gè)人所得稅時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：銀行存款

好的，知道了

如果您對老師的解答滿意，請您及時(shí)給予好評，謝謝！！如果還有相關(guān)疑問，歡迎您繼續(xù)提問。

老師先前會(huì)計(jì)做的賬有問題，我不管了行嗎

這個(gè)建議您要重新理順一下，畢竟以后的工作由您處理。到時(shí)也會(huì)麻煩。