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金蝶啟用賬套，錄入固定資產(chǎn)和累計(jì)折舊后，試算不平衡，怎么處理？

84785018| 提問時(shí)間：2020 05/13 16:01
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大海老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，建議查詢是否錄入卡片金額錯(cuò)誤
2020 05/13 16:02
84785018
2020 05/13 16:04
沒有錯(cuò)誤
大海老師
2020 05/13 16:08
你好，固定資產(chǎn)和累計(jì)折舊科目下的原值、折舊年限、月折舊額、累計(jì)折舊額建議再做核對，同時(shí)具體查看下是科目余額表里哪個(gè)科目的數(shù)據(jù)不對，再針對具體科目去找原因。
84785018
2020 05/13 16:16
都對的，問題就在固定資產(chǎn)和累計(jì)折舊上，我覺得是不是時(shí)間的問題
大海老師
2020 05/13 16:18
有可能是月折舊額（注意小數(shù)點(diǎn)的問題）、折舊年限、已折舊期間和剩余折舊月份的問題。
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