問(wèn)題已解決

老師，凈利潤(rùn)與未分配利潤(rùn)勾稽關(guān)系對(duì)不上，這怎么調(diào)賬呀？比如我付了一筆借：費(fèi)用類 640貸：銀存640 之后退回我就做了相反分錄。

84784999| 提問(wèn)時(shí)間：2020 05/13 16:04
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你修改一下，分錄借費(fèi)用負(fù)數(shù)，借銀行存款。
2020 05/13 16:16
84784999
2020 05/13 16:29
老師，明明做相反分錄了，為什么會(huì)出現(xiàn)這種情況呢？
郭老師
2020 05/13 16:32
軟件做賬費(fèi)用發(fā)生額，需要在借方貸方，那邊取不到數(shù)。
84784999
2020 05/13 17:18
以前發(fā)現(xiàn)不對(duì)的，在當(dāng)月沖銷就行了對(duì)吧？
郭老師
2020 05/13 17:20
你好是的，在當(dāng)月。
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