問(wèn)題已解決

我公司是小規(guī)模納稅人，別的公司要在我公司走賬10萬(wàn)元，我公司該怎么處理（稅費(fèi)或扣點(diǎn)）

84784960| 提問(wèn)時(shí)間：2020 05/14 10:20
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maize老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
這個(gè)扣點(diǎn)是你們和對(duì)方協(xié)商的，一般是和你收別的真實(shí)客戶稅點(diǎn)這個(gè)是一樣的，這個(gè)走賬是需要開(kāi)發(fā)票吧，可以按10萬(wàn)/（1+1%）*1%+10萬(wàn)/（1+1%）*1%*12%/2+10萬(wàn)/（1+1%）*25%取收稅點(diǎn)，把你沒(méi)有優(yōu)惠之前的稅點(diǎn)都算上收
2020 05/14 10:25
84784960
2020 05/14 10:31
不開(kāi)票的
84784960
2020 05/14 10:35
不需要開(kāi)票，我公司是新成立的，對(duì)方走賬10萬(wàn)元，要算做我公司的收入吧，需要怎么繳稅呢
maize老師
2020 05/14 10:38
只是走賬，那這個(gè)做往來(lái)掛著就可以，不做收入，
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