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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好，1月份發(fā)了合計(jì)五萬(wàn)獎(jiǎng)金，怎么做分錄
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你好，是上年的，有沒(méi)有計(jì)提，有計(jì)提，借應(yīng)付職工薪酬－－績(jī)效獎(jiǎng)金，貸銀行存款，應(yīng)交稅費(fèi)－－應(yīng)交個(gè)人所得稅
2020 05/14 10:52
84784958 
2020 05/14 10:54
沒(méi)有計(jì)提
莊老師 
2020 05/14 10:58
補(bǔ)計(jì)提，借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)付職工薪酬－－績(jī)效獎(jiǎng)金，借利潤(rùn)分配－－未分配利潤(rùn)，貸以前年度損益調(diào)整
84784958
2020 05/14 11:00
這五萬(wàn)可以放在今年的管理費(fèi)用里面嗎，不改以前的
莊老師
2020 05/14 11:01
你好，可以當(dāng)做是今年要并入1月份工資繳個(gè)稅，
84784958
2020 05/14 11:02
個(gè)稅繳了，就是不知道這五萬(wàn)可不可以當(dāng)做是當(dāng)年的費(fèi)用，和上一年就沒(méi)關(guān)系了
莊老師
2020 05/14 11:04
你好，這個(gè)不能，要改以前年度的，
84784958
2020 05/14 11:12
為什么1月份發(fā)的獎(jiǎng)金就必須是上一年的呢，上一年沒(méi)有計(jì)提我就當(dāng)今年的不行嗎
莊老師
2020 05/14 11:16
你好，可以的，那要并入1月份綜合計(jì)算繳交個(gè)稅，
84784958
2020 05/14 11:17
交了個(gè)稅
莊老師
2020 05/14 11:19
你好，還沒(méi)發(fā)放你是怎么提前繳個(gè)稅的，
84784958
2020 05/14 11:32
一月份發(fā)放的時(shí)候交的
84784958
2020 05/14 11:33
一月計(jì)提二月繳納
莊老師
2020 05/14 12:57
你好，可以的，一月計(jì)提二月繳納
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