問題已解決

老師，我自己的賬，應(yīng)交稅費(fèi)的貨方余額大于實(shí)際應(yīng)交稅費(fèi)，怎么調(diào)。我增值稅每次都交清了的，沒有要交的稅。

84784965| 提問時(shí)間：2020 05/14 16:38
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，能查下明細(xì)賬，找出原因嗎？
2020 05/14 16:39
84784965
2020 05/14 16:40
從19年2月份出現(xiàn)的問題。我查明細(xì)賬的話主要查哪幾個(gè)科目啊？
郭老師
2020 05/14 16:42
進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)和你增值稅申報(bào)表核對(duì)。
郭老師
2020 05/14 16:42
還有你的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84784965
2020 05/14 16:42
好的，我來查下
郭老師
2020 05/14 16:45
好的，你查一下，看一下具體的什么原因？
84784965
2020 05/14 16:49
老師，如果我實(shí)在查不出原因，我能這樣嗎？ 因?yàn)槲椰F(xiàn)在是應(yīng)交稅費(fèi)的貸方有余額。那我以后每個(gè)月就不計(jì)提，交增值稅時(shí)就借：應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅，貸：銀行存款。這樣慢慢的把這個(gè)做平。
郭老師
2020 05/14 16:51
你的銀行存款就不一致了吧。
郭老師
2020 05/14 16:51
你之前做了應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款，你看一下這個(gè)做的對(duì)嗎？如果對(duì)的話，你統(tǒng)計(jì)交了多少稅的時(shí)候統(tǒng)計(jì)就不對(duì)了。
84784965
2020 05/14 17:01
我的意思是，在實(shí)際工作中我該交的稅都交了，不欠稅務(wù)局的稅。銀行存款也是對(duì)的。但是我的電腦賬顯示應(yīng)交稅費(fèi)有貸方余額。那我從5月起就不計(jì)提增值稅了，到了次月直接交，分錄就寫：借：應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅。貸銀行存款。這樣是不是就可以把應(yīng)交稅費(fèi)的貸方余額慢慢沖減掉。
郭老師
2020 05/14 17:03
那如果你從帳上找你，當(dāng)年交了多少稅款，按照你這樣寫的話，是不是就不對(duì)了？
郭老師
2020 05/14 17:03
本來交了十，你賬上做了12。
84784965
2020 05/14 17:09
我要查我當(dāng)年交了多少稅款。是不是還可以在增值稅申報(bào)表的主表上面看出來
84784965
2020 05/14 17:10
是不是也可以自己做個(gè)Excel表記一下呢
郭老師
2020 05/14 17:12
是的 可以 你的銀行存款能對(duì)嗎
84784965
2020 05/14 17:13
老師，那你有沒有一個(gè)這種步驟的具體分錄。 1計(jì)提增值稅。 2繳納增值稅。 3把增值稅科目相互結(jié)轉(zhuǎn)。不讓那些明細(xì)有數(shù)字。不然數(shù)字越來越大?？粗鴩樔?/div>
郭老師
2020 05/14 17:15
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
郭老師
2020 05/14 17:16
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。
郭老師
2020 05/14 17:16
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
郭老師
2020 05/14 17:16
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。
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