問(wèn)題已解決

老師你好，18年的暫估成本現(xiàn)在還能拿票回來(lái)沖嗎，賬務(wù)怎么處理

84784961| 提問(wèn)時(shí)間：2020 05/14 17:19
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小惑老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，沖以前暫估嗎？是金額錯(cuò)誤了嗎？
2020 05/14 17:20
84784961
2020 05/14 17:20
不是，是拿不回來(lái)票
84784961
2020 05/14 17:21
18年暫估的成本沒(méi)有發(fā)票回來(lái)
小惑老師
2020 05/14 17:23
但是是真實(shí)發(fā)生了是嗎？
84784961
2020 05/14 17:24
是的
84784961
2020 05/14 17:24
沒(méi)有票
小惑老師
2020 05/14 17:26
那賬務(wù)不用調(diào)整，只是匯算清繳調(diào)增處理
84784961
2020 05/14 17:27
今年的匯算清繳調(diào)增利潤(rùn)嗎
84784961
2020 05/14 17:27
那不是要補(bǔ)交所得稅和滯納金？
小惑老師
2020 05/14 17:30
你不應(yīng)該調(diào)整今年，應(yīng)該是調(diào)整18年匯算表
84784961
2020 05/14 17:31
調(diào)整18年的匯算清繳那不是補(bǔ)交滯納金？現(xiàn)在拿發(fā)票還能做以前年度的成本嗎
小惑老師
2020 05/14 17:33
是的，可以做以前成本的
84784961
2020 05/14 17:34
那發(fā)票是今年開的，可以往前做成本？
84784961
2020 05/14 17:35
不是說(shuō)發(fā)票不能往前抵扣嗎，普通發(fā)票不一樣？
小惑老師
2020 05/14 17:47
你18年匯算時(shí)這筆調(diào)增了嗎
84784961
2020 05/14 17:48
沒(méi)有調(diào)
小惑老師
2020 05/14 17:50
那這樣你要是去調(diào)估計(jì)會(huì)有滯納金的，因?yàn)槟?8年匯算沒(méi)有調(diào)增
84784961
2020 05/14 18:00
那我們代理公司跟我說(shuō)讓我們現(xiàn)在拿發(fā)票去沖，怎么沖的了？
小惑老師
2020 05/14 18:00
不知道他說(shuō)的沖是什么意思？
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