問(wèn)題已解決

你好 老師 如果匯算前我的成本票還沒(méi)到就要納稅調(diào)增，全額納稅了，那這個(gè)不需要做啥賬務(wù)處理 可是我前面暫估的就一直掛那了呀 應(yīng)付賬款―暫估

84785036| 提問(wèn)時(shí)間：2020 05/14 20:14
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)是沒(méi)有實(shí)際業(yè)務(wù)的嗎？
2020 05/14 20:21
84785036
2020 05/14 20:29
有實(shí)際業(yè)務(wù) 貨已經(jīng)賣出去確認(rèn)收入了，可是庫(kù)存是暫估因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)票還沒(méi)取來(lái)
郭老師
2020 05/14 20:36
借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款二級(jí)科目寫(xiě)對(duì)方公司就可以。
84785036
2020 05/14 20:43
主要是這個(gè)庫(kù)存在匯算清繳前沒(méi)補(bǔ)進(jìn)來(lái)，我要納稅調(diào)增，這樣我就等于全額納稅了，然后這個(gè)成本票后期也沒(méi)必要補(bǔ)回來(lái)了了也賣不出去貨已經(jīng)賣出去了。然后當(dāng)時(shí)掛的應(yīng)付賬款―暫估就會(huì)一直在賬上
84785036
2020 05/14 20:43
匯算清繳然后有的老會(huì)計(jì)跟我說(shuō)納稅調(diào)整，不用做賬務(wù)處理
郭老師
2020 05/14 20:50
那不支付給對(duì)方錢(qián)嗎？
84785036
2020 05/14 20:56
有的庫(kù)存是帶票進(jìn)來(lái)，有的進(jìn)貨時(shí)老板圖便宜從小廠家進(jìn)貨沒(méi)要票，后面客戶要票都開(kāi)出去，就有庫(kù)存暫估了，也就掛那了 應(yīng)付賬款―暫估
郭老師
2020 05/14 21:00
你們是不是需要支付給人家錢(qián) 是的話借庫(kù)存商品貸銀存 是不是要這么做 按你購(gòu)入的價(jià)格做，不是轉(zhuǎn)讓你們虛增
84785036
2020 05/14 21:07
恩 這部分貨款也沒(méi)走公戶
84785036
2020 05/14 21:08
所以掛的沒(méi)具體往來(lái)公司名字 就是暫估著
郭老師
2020 05/14 21:10
誰(shuí)去支付的 個(gè)人的嗎
84785036
2020 05/14 21:11
恩。老板自己私賬
郭老師
2020 05/14 21:11
借應(yīng)付帳款貸其他應(yīng)付款 需要有付款證明
84785036
2020 05/14 21:16
明白啦 非常感謝?。≡俾闊﹩?wèn)一下，現(xiàn)在匯算清繳做完上完稅，我調(diào)一下前面這筆分錄就行對(duì)吧
郭老師
2020 05/14 21:19
你好，是的，可以調(diào)整下的
84785036
2020 05/14 21:22
老師我想到一終極問(wèn)題 要是老板當(dāng)時(shí)轉(zhuǎn)賬是一起轉(zhuǎn)的這筆轉(zhuǎn)賬還包括其他的貨款 沒(méi)有獨(dú)立轉(zhuǎn) 那可咋整
84785036
2020 05/14 21:24
還是既然我這部分成本已經(jīng)全額上稅了 我就干脆也修改一下當(dāng)時(shí)的暫估金額就按照他轉(zhuǎn)賬的金額來(lái)做調(diào)整
郭老師
2020 05/14 21:31
只要包含了這個(gè)金額可以的
嗯嗯 好的！謝謝
郭老師
2020 05/14 21:46
不用客氣的，
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