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我是購貨方，因?yàn)橐咔槠陂g之前交的房租有減免，上月開了一張紅字發(fā)票給銷貨方，這月申報(bào)做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出怎么填報(bào)？賬上要怎么做分錄？
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你好 填寫附表2 做轉(zhuǎn)出 同時(shí)你做 借費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
2020 05/15 10:02
84784989 
2020 05/15 10:03
老師，你好。附表2是填正數(shù)還是負(fù)數(shù)
meizi老師 
2020 05/15 10:07
你好 填寫正數(shù) 你是調(diào)整你多認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅金額
84784989
2020 05/15 10:09
好的，那我收到銷售方開的紅字發(fā)票后才做分錄嗎？還是申報(bào)后就要做？
meizi老師
2020 05/15 10:14
你好是的 等著你收到了在做紅字分錄 ?，F(xiàn)在你開紅字信息表后就做轉(zhuǎn)出分錄 和次月做轉(zhuǎn)出申報(bào)
84784989
2020 05/15 10:19
那我這個(gè)月就做轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)：借費(fèi)用，貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，這個(gè)分錄的金額是按紅字信息表上的負(fù)數(shù)金額做嗎？
84784989
2020 05/15 10:22
之后我收到發(fā)票該怎么做賬呢？是去年的房租了
meizi老師
2020 05/15 10:27
你好 按你們進(jìn)項(xiàng)稅的金額正數(shù)寫 收到發(fā)票做 紅字分錄 你之前怎么做分錄的
84784989
2020 05/15 10:30
之前做的是借待攤費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額，貸銀行存款
meizi老師
2020 05/15 10:33
你好 現(xiàn)在不是取消待攤費(fèi)用了嗎 你實(shí)際是哪里的房租
84784989
2020 05/15 10:43
有看到圖片嗎？
84784989
2020 05/15 10:46
那個(gè)轉(zhuǎn)出時(shí)是那樣做嗎？
84784989
2020 05/15 10:48
之后收到紅字發(fā)票要怎么做賬呢？
meizi老師
2020 05/15 10:52
你好 你們分錄都不對(duì) 。為什么要做待攤費(fèi)用 。你房租要具體進(jìn)入到費(fèi)用去
84784989
2020 05/15 10:53
那我應(yīng)該怎么做？
meizi老師
2020 05/15 10:59
你好 正常應(yīng)該是一年房租 你做 借預(yù)付賬款 進(jìn)項(xiàng)稅貸銀行存款 。 按月分?jǐn)?借管理費(fèi)用-租賃費(fèi)貸預(yù)付賬款 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 ：借管理費(fèi)用-租賃費(fèi)貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
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