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固定資產原值小于累計折舊，由于以前匯算清繳放在電子設備其實是辦公家具，原值29500，現(xiàn)在折舊額為49560.20，17年折舊完了，會計做錯賬，現(xiàn)如何處理？紅字的話本年折舊額不是負數(shù)了嗎？
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你好，那之前做錯了就要改過來呀，要放回到辦公家具，你之前的分錄都是怎么做的呢？
2020 05/15 17:23
84785004 
2020 05/15 17:26
計提多了
小云老師 
2020 05/15 17:37
借：累計折舊 貸：以前年度損益調整
84785004
2020 05/15 17:44
那匯算清繳本年折舊額是貸方數(shù)了？
小云老師
2020 05/15 18:07
你之前提多了現(xiàn)在沖了是負數(shù)就填負數(shù)
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