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企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表 是要和利潤(rùn)表 資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)一樣嗎？？？數(shù)據(jù)填錯(cuò)了怎么辦啊

84785008| 提問時(shí)間：2020 05/17 16:33
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佟老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，如果數(shù)據(jù)錯(cuò)了，申報(bào)大廳修改報(bào)表
2020 05/17 16:35
84785008
2020 05/17 16:37
企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表 是要和利潤(rùn)表 資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)一樣嗎？？？
84785008
2020 05/17 16:50
？？？？？？？??！老師
佟老師
2020 05/17 17:03
是的，需要數(shù)據(jù)是一樣的，大廳修改申報(bào)表即可
84785008
2020 05/17 18:05
如果要一樣的數(shù)據(jù) 那利潤(rùn)表上的成本之前未填寫 企業(yè)所得稅成本怎么填？
84785008
2020 05/17 18:24
？？？？？？老師 你不急 我急?。?/div>
佟老師
2020 05/17 18:44
企業(yè)所得稅成本是什么意思？
佟老師
2020 05/17 18:44
是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎？
84785008
2020 05/17 18:51
嗯 業(yè)務(wù)成本
佟老師
2020 05/17 19:10
那就把這塊成本不填寫 在申報(bào)匯算即可
84785008
2020 05/17 19:23
可是 利潤(rùn)表上是一年的利潤(rùn) 不用繳稅 這個(gè)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào) 這樣過來的數(shù)據(jù)就要繳稅款了呀？
佟老師
2020 05/17 22:07
？你的意思是原來申報(bào)數(shù)據(jù)不用繳稅，如果要調(diào)整后就要繳稅了
84785008
2020 05/17 22:09
嗯 你說按利潤(rùn)表來填企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表的話顯示有稅款 利潤(rùn)表是一年的利潤(rùn)沒有稅款
佟老師
2020 05/18 07:19
沒明白這句話的意思，利潤(rùn)表沒稅款是什么意思？
84785008
2020 05/18 12:42
利潤(rùn)表上面一年凈利潤(rùn)超3萬了 了這上面的企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表如果不填營(yíng)業(yè)成本 就出現(xiàn)了2萬多的稅款 正常嗎？還是我直接把營(yíng)業(yè)成本填上去
84785008
2020 05/18 12:46
資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤(rùn)又是負(fù)數(shù)
佟老師
2020 05/18 13:41
你是利潤(rùn)表上沒有營(yíng)業(yè)成本發(fā)生額嗎
84785008
2020 05/18 13:42
發(fā)生了 當(dāng)時(shí)沒填直接申報(bào)了
佟老師
2020 05/18 13:43
那你利潤(rùn)的總額是根據(jù)利潤(rùn)表填寫的嗎？
84785008
2020 05/18 13:46
是
佟老師
2020 05/18 13:49
那就沒問題了，本身申報(bào)表前兩行就不是勾稽關(guān)系，你利潤(rùn)是正確就可以了，申報(bào)就沒有問題的，稅金計(jì)算應(yīng)該是對(duì)的
84785008
2020 05/18 13:51
但是不應(yīng)該有稅款發(fā)生啊 肯定是利潤(rùn)表填錯(cuò)了 我在這個(gè)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表里填一個(gè)銷售費(fèi)用可以嗎 也是實(shí)際發(fā)生了的金額
佟老師
2020 05/18 13:55
你應(yīng)該先看看利潤(rùn)表哪里錯(cuò)了，不能這樣自己加上一個(gè)數(shù)
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