問(wèn)題已解決

老師好，剛接手一家個(gè)人的運(yùn)輸公司，這個(gè)公司比較特殊，需要每個(gè)車(chē)單獨(dú)核算，又得所有車(chē)輛總核算，一共20輛車(chē)，每個(gè)車(chē)有不同的股東，簡(jiǎn)單說(shuō)就是總體管理，每車(chē)單獨(dú)核算，會(huì)計(jì)科目怎么設(shè)置，怎么處理？

84785038| 提問(wèn)時(shí)間：2020 05/18 18:24
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Cara老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師
設(shè)置固定資產(chǎn)科目，二級(jí)科目：可以根據(jù)你公司實(shí)際情況，比如按照這20輛車(chē)的實(shí)際用途，設(shè)置成：“運(yùn)輸車(chē)輛”（以便可以和其他用途的車(chē)輛區(qū)別開(kāi)），然后設(shè)置固定資產(chǎn)卡片，根據(jù)每個(gè)車(chē)的拍照和股東信息設(shè)置。
2020 05/18 18:32
84785038
2020 05/18 18:44
比如發(fā)生收入業(yè)務(wù)，應(yīng)收A公司運(yùn)費(fèi)10000元，其中1號(hào)運(yùn)費(fèi)是1000，2號(hào)車(chē)運(yùn)費(fèi)是2000，3號(hào)車(chē)運(yùn)費(fèi)是5000，6號(hào)車(chē)運(yùn)費(fèi)是1000，會(huì)計(jì)處理該如何？當(dāng)收到A公司運(yùn)費(fèi)款時(shí)又該如做，（收到與計(jì)提收前后有差值，比如計(jì)提收入是1002元，收到時(shí)是1000）
Cara老師
2020 05/19 09:34
那你設(shè)置主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的明細(xì)賬可以根據(jù)車(chē)輛編號(hào)設(shè)置。按照你說(shuō)的： （1）計(jì)提收入的時(shí)候， 借：應(yīng)收賬款（含稅） 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-運(yùn)輸服務(wù)-1號(hào)車(chē)/2號(hào)車(chē)……（不含稅收入） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） （2）等實(shí)際開(kāi)票或收款時(shí)，實(shí)際收入有差異 首先，沖銷原來(lái)的計(jì)提；然后錄入正確的收入即可。
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