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請問老師，我們有一次銷售退回當(dāng)時做了紅沖，是要填入納稅調(diào)整項目明細(xì)表A105000表中，銷售折扣、折讓和退回欄嗎？填的話是填正數(shù)還是負(fù)數(shù)？

84785010| 提問時間：2020 05/19 14:48
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師,高級會計師考試（83分）,中級會計師
你好！ 填寫負(fù)數(shù)的
2020 05/19 14:50
84785010
2020 05/19 14:54
是賬載金額和稅收金額都填負(fù)數(shù)嗎？還有第19欄 稅收滯納金加收利息欄是填正數(shù)嗎？
蔣飛老師
2020 05/19 14:56
是賬載金額和稅收金額都填負(fù)數(shù)嗎？ …對的 還有第19欄 稅收滯納金加收利息欄是填正數(shù)嗎？ 對的
84785010
2020 05/19 15:05
業(yè)務(wù)招待費是管理費用和銷售費用之和嗎？
蔣飛老師
2020 05/19 15:09
是的，你的理解很對
84785010
2020 05/19 15:11
跨期扣除項目是指的什么？
蔣飛老師
2020 05/19 15:14
不涉及的，不用考慮的。
84785010
2020 05/19 15:14
還有與取得收入無關(guān)的支出指的哪些?。?/div>
蔣飛老師
2020 05/19 15:23
不涉及的，不用考慮的。
84785010
2020 05/19 15:26
老師請問 我們公司是連續(xù)虧損的狀態(tài)，我是不是不需要填寫A107040減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表？
蔣飛老師
2020 05/19 15:29
是的，那就不用填寫了。你的理解很對
84785010
2020 05/19 15:38
為什么提示我A10000第15行納稅調(diào)整增加額等于A105000納稅調(diào)整項目明細(xì)表第46行合計欄的調(diào)增額？我看A10000第15行沒法填寫的，
84785010
2020 05/19 15:39
蔣飛老師
2020 05/19 15:49
A105000納稅調(diào)整項目明細(xì)表有沒有填寫呢？
84785010
2020 05/19 15:49
填寫了 ，也保存了
蔣飛老師
2020 05/19 16:38
可能是申報系統(tǒng)出問題了
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