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老師，退企業(yè)所得稅怎么做分錄？

84784980| 提問時(shí)間：2020 05/19 17:44
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
一、如果退的是當(dāng)年的 借：銀行存款 貸：所得稅費(fèi)用 二、如果退的是以前年度的 1.收到退稅款 借:：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅。 2.結(jié)轉(zhuǎn) 借：應(yīng)交稅金--應(yīng)交所得稅 貸：以前年度損益調(diào)整 同時(shí) 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配--未分配利潤
2020 05/19 17:44
84784980
2020 05/19 17:51
老師，結(jié)轉(zhuǎn)這一步什么時(shí)候?qū)戇@個(gè)分錄？
紫藤老師
2020 05/19 17:51
你好，。同時(shí)做分錄的
84784980
2020 05/19 17:54
意思是如果是退上一年度的話這三個(gè)分錄一起做是嗎？
紫藤老師
2020 05/19 17:54
對(duì)，這三個(gè)分錄一起做
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