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問題已解決
老師你好 2019年的預(yù)提費用匯算清繳調(diào)增5w 但是不需要補(bǔ)稅 這個怎么做賬務(wù)處理 怎么消掉賬上的預(yù)提費用？
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沖減之前計提的預(yù)提費用。結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤。
2020 05/20 14:37
84784967 
2020 05/20 14:42
老師能寫下具體分錄嗎
軼塵老師 
2020 05/20 14:56
你之前預(yù)期費用的分錄是什么樣子的？
84784967
2020 05/20 15:03
之前是 借方： 管理費用-其他 50000
貸方：其他應(yīng)付款-預(yù)提費用 50000
軼塵老師
2020 05/20 15:16
借其他應(yīng)付款。貸以前年度損益調(diào)整。
借以前年度損益調(diào)整。貸利潤分配未分配利潤。
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