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老師,今年補提去年的房租費用,現(xiàn)在做去年的匯算清繳時,可以做進去年的年報抵稅嗎?分錄是怎么做的?

84785010| 提问时间:2020 05/21 15:58
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maize老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師,中級會計師
這個金額大嗎金額大有風險借以前年度損益調(diào)整,貸其他應付款,借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整,最好是反結賬做12月賬上這個,看你們稅局季報和年報是不是可以不一樣,不行更正4季度申報
2020 05/21 16:02
84785010
2020 05/21 16:06
之前一直沒開票沒付租金的這個月把租金發(fā)票開回來,開2019.09月至2020年08月一個年度的租賃發(fā)票回來,把租金和押金一起付了,然后2019年的匯算清繳怎么抵稅?
maize老師
2020 05/21 16:14
金額多大,我看別的老師說填寫納稅調(diào)整表,扣除下面其他中,納稅調(diào)減,借預付賬款房租,貸其他應付款,借以前年度損益調(diào)整,貸預付賬款房租,借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整, 分錄這樣,我的看法是反結賬做12月賬上這個,看你們稅局季報和年報是不是可以不一樣,不行更正4季度申報 更正之后新的做匯算清繳這個,借管理費用 貸預付賬款房租,收到發(fā)票做借預付賬款 貸其他應付款, 2020年攤銷做借管理費用 貸預付賬款房租
84785010
2020 05/21 16:26
好的,謝謝老師
maize老師
2020 05/21 16:31
好的,我先回復別的學員了
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