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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，2019年暫估了一筆收入和成本，填在申報(bào)表哪里？計(jì)算職工薪酬扣除標(biāo)準(zhǔn)和業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除的計(jì)算基數(shù)是包含暫估的收入金額嗎?
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你問匯算清繳？填寫你一般企業(yè)收入明細(xì)表，和一般企業(yè)成本明細(xì)表上面，這個(gè)包括，你沒有納稅調(diào)整就包括這個(gè)
2020 05/21 16:46
84784956 
2020 05/21 16:48
這個(gè)暫估屬于調(diào)整項(xiàng)目還是直接歸集到收入成本里
84784956
2020 05/21 16:51
老師，有個(gè)問題，這邊收入在1月份開了一部分票，那我是只暫估剩余的還是全部暫估
maize老師 
2020 05/21 16:59
你做賬是咋做就咋填寫這個(gè)，按12月賬本年累計(jì)數(shù)填寫這個(gè)，
84784956
2020 05/21 17:03
暫估的收入成本在匯算清繳前取得才能稅前扣除，那剩余一部分沒有開票的是不是又要調(diào)增
maize老師
2020 05/21 17:04
收入不調(diào)整，只有成本這個(gè)才需要調(diào)，納稅調(diào)增，這個(gè)納稅調(diào)整表，扣除下面 30欄納稅調(diào)增
84784956
2020 05/21 17:05
成本票已取得，就是收入還有部分沒有開
84784956
2020 05/21 17:06
老師，那業(yè)務(wù)招待費(fèi)的扣除計(jì)算基數(shù)是所有的收入金額嗎，包含暫估的收入
84784956
2020 05/21 17:07
如果把暫估的計(jì)入納稅調(diào)整申報(bào)表業(yè)務(wù)招待費(fèi)的計(jì)算基數(shù)就是不含調(diào)整的金額
maize老師
2020 05/21 17:13
是的額，所有的收入這個(gè)，把暫估的計(jì)入納稅調(diào)整申報(bào)表業(yè)務(wù)招待費(fèi)的計(jì)算基數(shù)就是不含調(diào)整的金額？？？這個(gè)收入你填寫會(huì)自動(dòng)取數(shù)，你要是不填寫這個(gè)收入下面那就取不到，不過我看學(xué)員反饋你這個(gè)除非那年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表就沒有填寫，要不你這個(gè)不一樣會(huì)有提交不了，這個(gè)提示不能提交，
84784956
2020 05/21 17:47
這種調(diào)整會(huì)影響財(cái)務(wù)報(bào)表嗎？
maize老師
2020 05/21 17:53
需要看你這個(gè)是那種 ，你要是只是年度匯算清繳表上面附表調(diào)，那這個(gè)不影響，要是主表根據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表上面那個(gè)填寫動(dòng)這個(gè)，就影響
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