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興達(dá)公司為居民企業(yè),2019年生產(chǎn)經(jīng)營 情況如下 (1)銷售收入5500萬元; (2)銷售成本3800萬元,增值稅900萬 元,銷售稅金及附加100萬元; (3)管理費用600萬元,其中含有業(yè)務(wù) 招待費100萬元; (4)財務(wù)費用100萬元,其中含有向非 金融機(jī)構(gòu)借款500萬元的年利息支出,年 利率10%(銀行同期同類貸款利率6%); (5)銷售費用800萬元,其中含廣告費 500萬元; (6)營業(yè)外支出50萬元,其中含向供貨 商支付的違約金10萬元,向稅務(wù)局支付的 稅款滯納金2萬元,通過公益性社會團(tuán)體 向貧困地區(qū)捐贈現(xiàn)金10萬元。 要求;計算該公司2019年應(yīng)繳納的企業(yè) 所得稅
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2020 05/21 19:12
陳詩晗老師 
2020 05/21 19:14
會計利潤=5500-3800-100-600-100-800-50=50
應(yīng)納稅 所得額=50+（100-27.5）+500*4%+2+4
應(yīng)交稅費=應(yīng)納稅 所得額*25%
84784982 
2020 05/21 20:16
謝謝
84784982
2020 05/21 20:16
老師
陳詩晗老師
2020 05/21 20:18
不客氣，祝你工作愉快。
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