問(wèn)題已解決

年末庫(kù)存暫估沒(méi)沖掉，次年1月也沒(méi)來(lái)，但用友53里面當(dāng)時(shí)做的暫估入庫(kù)借庫(kù)存商品-暫估，貸應(yīng)付賬款，暫估出庫(kù)，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-暫估成本，貸庫(kù)存商品-暫估，這樣的話庫(kù)存商品-暫估就看不到了，次年初怎么弄？

84784966| 提問(wèn)時(shí)間：2020 05/23 16:53
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小云老師
金牌答疑老師
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你好，年初還是一樣借庫(kù)存商品-暫估，貸應(yīng)付賬款，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-暫估成本，貸庫(kù)存商品-暫估把這兩個(gè)分錄都沖掉，然后按發(fā)票再做正確的
2020 05/23 16:56
84784966
2020 05/23 17:02
但是發(fā)票不是1月就來(lái)的啊，那沖掉了t3里面庫(kù)存商品-暫估就為負(fù)數(shù)了，實(shí)際發(fā)票沒(méi)到啊，不是發(fā)票到了才做暫估嗎？，但不做次年看不到啊
小云老師
2020 05/23 17:05
月初沖，月底發(fā)票還沒(méi)到繼續(xù)暫估
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