問(wèn)題已解決

所得稅年度匯算清繳，我們屬于小微企業(yè) ，主表里面為什么所得稅稅率為什么是按25%呢？我們?nèi)甑氖杖胧?30萬(wàn)左右

84784976| 提問(wèn)時(shí)間：2020 05/25 08:38
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是因?yàn)槟銢](méi)有填寫(xiě)減免所得稅額欄次數(shù)據(jù)導(dǎo)致實(shí)際稅率是25%，而不是5% 你需要在減免所得稅額欄次填寫(xiě)應(yīng)納稅所得額*20%這個(gè)數(shù)據(jù)才是的
2020 05/25 08:40
84784976
2020 05/25 08:43
減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表(A107040) 老師 你意思是我要在這個(gè)表里面按20%稅率計(jì)算嗎？
鄒老師
2020 05/25 08:44
你好，是的，是這個(gè)意思 在減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表(A107040) 小型微利企業(yè)減免所得稅欄次填寫(xiě)數(shù)據(jù)：應(yīng)納稅所得額*20%
84784976
2020 05/25 08:49
老師 照您這么說(shuō) 相當(dāng)于企業(yè)只交了5%的企業(yè)所得稅嗎 按照那個(gè)小微企業(yè)的優(yōu)惠政策 收入沒(méi)超過(guò)1000萬(wàn)的 按20%收所得稅嗎？
鄒老師
2020 05/25 08:52
你好，符合小型微利企業(yè)條件 應(yīng)納稅所得額低于100萬(wàn)，稅率是 5%
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