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現(xiàn)在的分錄借管理費用，負數(shù)貸應付職工薪酬負數(shù)。那銀行存款怎么辦？
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你好，是退回之前發(fā)放的工資嗎？
2020 05/27 15:28
84785005 
2020 05/27 15:32
計提沖減，上月計提本月，本月實扣比上月計提的少，這個月補扣，怎么做賬
84785005
2020 05/27 15:32
金蝶軟件
84785005
2020 05/27 15:33
下個月補扣，這個月的賬已做完
鄒老師 
2020 05/27 15:33
你好，計提沖減分錄是
借；應付職工薪酬，貸；管理費用等科目
84785005
2020 05/27 15:36
金額要用負數(shù)嗎？銀行存款補扣怎么處理？
84785005
2020 05/27 15:37
直接用貸銀行存款嗎？
鄒老師
2020 05/27 15:37
你好，計提沖減分錄是
借；應付職工薪酬，貸；管理費用等科目（這個分錄金額是正數(shù)）
銀行存款補扣（這個是什么意思呢？）
84785005
2020 05/27 15:39
上個月沒扣，多計提了，這個月補扣，計提沖減
鄒老師
2020 05/27 15:43
你好，你所指的扣具體是扣什么款項呢？
84785005
2020 05/27 15:48
一員工公積金按理是1月開始交，但是公積金管理中心沒扣費，可是我卻正常計提了，這個月補交公積金，銀行扣費這個分錄怎么做？
鄒老師
2020 05/27 15:49
你好
公積金管理中心沒扣費，可是我卻正常計提了，沖銷多計提，借；應付職工薪酬——公積金，貸；管理費用等科目
這個月補交公積金，銀行扣費的分錄是，借；應付職工薪酬——公積金，其他應收款（個人負擔部分），貸；銀行存款
84785005
2020 05/27 16:20
不放在貸方，用紅字表示分錄啊？
鄒老師
2020 05/27 16:23
你好，你是指什么科目不放在貸方用紅字表示呢？
84785005
2020 05/27 16:25
沖減部分
鄒老師
2020 05/27 16:26
你好，沖減多計提有兩種方法（都是可以的 ）
1，做之前計提相反分錄，金額正數(shù)
2，做之前計提相同分錄，金額負數(shù)
84785005
2020 05/27 16:29
光貸方紅字負數(shù)，還是借貸兩方都紅字負數(shù)？
鄒老師
2020 05/27 16:31
你好，做之前計提相同分錄，金額負數(shù)
借貸方都是負數(shù)金額
84785005
2020 05/28 14:44
老師，社保計提補提，分錄怎么做？
鄒老師
2020 05/28 14:47
你好，社保計提補提的分錄是
借；管理費用等科目，貸；應付職工薪酬——社保
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