問(wèn)題已解決

老師去年暫估的成本年報(bào)也報(bào)了，但是成發(fā)票沒(méi)回來(lái)怎么辦沒(méi)回來(lái)怎么辦？

84785000| 提問(wèn)時(shí)間：2020 05/31 07:48
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，根據(jù)您的描述，應(yīng)在企業(yè)所得稅匯算清繳做納稅調(diào)整增加。
2020 05/31 07:56
84785000
2020 05/31 07:58
那意思我現(xiàn)在要調(diào)整年報(bào)嗎？
小林老師
2020 05/31 07:59
您好，您不需要調(diào)整會(huì)計(jì)報(bào)表和賬，只需要在企業(yè)所得稅時(shí)調(diào)整納稅申報(bào)表，將無(wú)票成本部分不做企業(yè)所得稅稅前扣除。
84785000
2020 05/31 08:01
那是不就是我的調(diào)整所得稅匯算清繳年報(bào)。
小林老師
2020 05/31 08:08
您好，正確的做法是需要調(diào)整企業(yè)所得稅匯算清繳的申報(bào)表A105000即可，不需要調(diào)整會(huì)計(jì)報(bào)表。
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