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銷項小于進項，請問附表二和附表四具體要怎么填？

84784982| 提問時間：2020 06/01 10:53
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maize老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師,中級會計師
附表2 你按你認證進項稅額填寫本期認證本期申報抵扣欄次就可以，附表4 填寫本期發(fā)生額這個按進項稅額*10%填寫
2020 06/01 10:55
84784982
2020 06/01 10:59
附表二的這個地方不要填寫嗎
maize老師
2020 06/01 11:08
不要，你這個填寫后不能抵扣了，這個輔導期納稅人才可以填寫，填寫本期認證本期申報抵扣欄次2欄
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