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小企業(yè)收到退回的所得稅，用未來(lái)適用法怎么做分錄

84784998| 提問(wèn)時(shí)間：2020 06/01 11:01
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maize老師
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實(shí)務(wù)中是借銀行 貸應(yīng)交稅費(fèi)，借應(yīng)交稅費(fèi)，貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，按理論是借借銀行 貸應(yīng)交稅費(fèi)，借所得稅費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)交稅費(fèi)，負(fù)數(shù)
2020 06/01 11:04
84784998
2020 06/01 11:22
按理論來(lái)，所得稅費(fèi)用就有負(fù)數(shù)一直掛著了
maize老師
2020 06/01 11:29
是的，你后續(xù)再交就沖掉這個(gè)，借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)
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