00:10:00
問題已解決
老師，您好，假如我公司2019年計提績效10萬，次年2月的時候發(fā)放了4萬，5月的時候發(fā)放了5萬，2月份做過一次分錄，后面一次發(fā)放的時候，應(yīng)發(fā)數(shù)是9萬，已發(fā)數(shù)4萬，還有實發(fā)數(shù)5萬，分錄怎么做，最后一次還有一個基本補助1萬，可以列支成本嗎，分錄怎么做？多計提的部分怎么做沖回分錄
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，二月份的時候借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款
五月份的時候借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款應(yīng)交稅費。
你現(xiàn)在應(yīng)付職工薪酬貸方1萬以后還需要發(fā)嗎？如果不發(fā)的時候需要紅沖。
2020 06/01 11:56
84784972 
2020 06/01 11:59
不需要發(fā)了，但是5月份發(fā)放的時候還有個補助的金額，可以列支成本嗎
郭老師 
2020 06/01 12:01
補助金額可以列支成本。
這個你可以做之前的一萬發(fā)放
郭老師
2020 06/01 12:01
去年多計提的，也不用紅沖了。
84784972
2020 06/01 12:03
如果列支成本的話，分錄是怎么做呢
郭老師
2020 06/01 12:03
借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬貸，銀行存款。
84784972
2020 06/01 12:06
還有就是我五月份發(fā)放的，做的工資表是應(yīng)發(fā)數(shù)9萬，已發(fā)數(shù)4萬，實發(fā)數(shù)4萬，分錄里面要體現(xiàn)已發(fā)放的4萬元，要怎么做呢，麻煩老師了
郭老師
2020 06/01 12:09
你好不需要在分錄里面體現(xiàn)我寫的第一個分錄4萬，第二個分錄是5萬，看應(yīng)付職工薪酬余額就可以。
84784972
2020 06/01 12:14
好的，謝謝老師，那我紅沖多計提的工資分錄和摘要怎么寫呢
郭老師
2020 06/01 12:32
紅沖多計提的工資
你這個跨年了匯算清繳怎么做的
閱讀 427
描述你的問題，直接向老師提問
439
意見反饋
