問(wèn)題已解決

1、建筑業(yè)上月銷(xiāo)售發(fā)票本來(lái)要作廢，作廢不了，這個(gè)月要不要進(jìn)項(xiàng)進(jìn)行抵扣，會(huì)計(jì)分錄是不是按照正常操作收入跟成本，2、下個(gè)月紅沖掉是不是紅字做一張憑證就可以了，進(jìn)項(xiàng)對(duì)方也要作廢已抵扣，我是不是紅字還是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

84785005| 提問(wèn)時(shí)間：2020 06/02 14:11
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軼塵老師
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如果這個(gè)發(fā)票是要退回去的，那么不需要做進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證抵扣。如果你已經(jīng)抵扣了進(jìn)項(xiàng)，那么需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出處理。
2020 06/02 14:12
84785005
2020 06/02 14:15
因?yàn)殇N(xiāo)售發(fā)票沒(méi)有作廢太多，不想繳納增值稅，所以找一些發(fā)票抵扣，如果不轉(zhuǎn)出增值稅會(huì)不會(huì)是負(fù)數(shù)
軼塵老師
2020 06/02 14:20
如果你不轉(zhuǎn)出，肯定會(huì)形成留底呀。
84785005
2020 06/02 14:24
請(qǐng)教一下，是不是上月銷(xiāo)售發(fā)票沒(méi)有作廢，本月必須紅沖，不想繳增值稅必須找進(jìn)項(xiàng)抵扣，不要留底稅要告訴對(duì)方也紅沖，我這里轉(zhuǎn)出
軼塵老師
2020 06/02 14:40
你這個(gè)發(fā)票開(kāi)的不對(duì) 那么當(dāng)月沒(méi)有作廢的 下個(gè)月必須沖紅
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