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19年12月公積金部分未計(jì)入管理費(fèi)用，現(xiàn)在跨年如何做賬務(wù)處理，分錄是什么

84785037| 提問時(shí)間：2020 06/05 13:33
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立紅老師
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職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好， 借，以前年度損益調(diào)整 貸，應(yīng)付職工薪酬 借，利潤分配——未分配利潤 貸，以前年度損益調(diào)整
2020 06/05 13:34
84785037
2020 06/05 13:36
那這不是會(huì)涉及去年的所得稅嗎，這個(gè)所得稅是要等到2021年做所得稅匯算清繳的時(shí)候處理，分錄不涉及盈余公積嗎
立紅老師
2020 06/05 13:39
你好，這個(gè)是增加以年年度的費(fèi)用，不涉及所得稅和盈余公積
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