問(wèn)題已解決

您好，老師，請(qǐng)問(wèn)什么情況下需要暫估庫(kù)存

84785015| 提問(wèn)時(shí)間：2020 06/07 12:21
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，就是購(gòu)進(jìn)的材料或者商品入庫(kù)了，但是沒(méi)有取得發(fā)票，這種情況就需要做暫估入庫(kù)處理
2020 06/07 12:22
84785015
2020 06/07 12:24
您好，謝謝，老師，暫估的庫(kù)存和后期來(lái)的發(fā)票明細(xì)對(duì)不上怎么辦？
鄒老師
2020 06/07 12:25
你好，把之前暫估的分錄紅沖，然后根據(jù)取得的發(fā)票做購(gòu)進(jìn)入庫(kù)分錄就是了
84785015
2020 06/07 12:29
但是上個(gè)月的進(jìn)銷存表已經(jīng)出來(lái)了，憑證作廢了那進(jìn)銷存怎么辦？
鄒老師
2020 06/07 12:30
你好，把之前暫估的分錄紅沖，然后根據(jù)取得的發(fā)票做購(gòu)進(jìn)入庫(kù)分錄就是了 根據(jù)紅沖分錄，補(bǔ)做的入庫(kù)分錄做相應(yīng)進(jìn)銷存表格的登記就是了
84785015
2020 06/07 12:34
謝謝，上個(gè)月的進(jìn)銷存表已經(jīng)按照暫估的庫(kù)存做了，這個(gè)月的進(jìn)銷存表要怎么辦？
鄒老師
2020 06/07 12:36
你好 根據(jù)紅沖分錄，補(bǔ)做的入庫(kù)分錄做相應(yīng)進(jìn)銷存表格的登記就是了 紅沖分錄做進(jìn)銷存借方負(fù)數(shù)登記，補(bǔ)做的入庫(kù)分錄做進(jìn)銷存借方登記就是了
84785015
2020 06/07 12:38
噢噢好的好的，謝謝老師
鄒老師
2020 06/07 12:39
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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