問題已解決

公司要求把長(zhǎng)期掛帳的其他應(yīng)付款清理，我看賬面之前有筆借 其他應(yīng)付款 21000貸 銀行存款21000的，現(xiàn)在我應(yīng)如何處理清帳？謝謝！

84785017| 提問時(shí)間：2020 06/09 11:05
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，如果有資金償還 借；其他應(yīng)付款，貸；銀行存款等科目 如果沒有資金償還 借；其他應(yīng)付款，貸；營(yíng)業(yè)外收入
2020 06/09 11:06
84785017
2020 06/09 11:14
賬面上已經(jīng)是借方其他應(yīng)付款了，不是應(yīng)該對(duì)沖，在貸方嘛？
鄒老師
2020 06/09 11:21
你好，你是指清理之前其他應(yīng)付款已經(jīng)在借方余額了？ 如果是這樣，那應(yīng)當(dāng)收回這個(gè)款項(xiàng)，如果無法收回就需要按壞賬處理的
84785017
2020 06/09 11:22
是的借方有余額了，應(yīng)該是款付了，發(fā)票沒收到
鄒老師
2020 06/09 11:28
你好，如果費(fèi)用確實(shí)發(fā)生了，只是沒有取得發(fā)票，那可以這樣補(bǔ)做分錄 借；管理費(fèi)用等科目，貸；其他應(yīng)付款
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