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問題已解決
老師，你好我們公司所得稅匯算清繳調(diào)增一筆不應(yīng)計入費用的業(yè)務(wù)。所得稅匯算清繳補交2000多，現(xiàn)在我把所得稅匯算清繳補稅的分錄做好了，借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交所得稅，借應(yīng)交所得稅貸銀存，借利潤分配未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整。之前調(diào)得那筆賬是借管理費用貸其他應(yīng)付款。老師這筆分錄我該怎么把它做平了，因為其他應(yīng)付款一直有余額掛著
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您好，借管理費用貸其他應(yīng)付款。是否需要支付？若無需支付，則紅字沖回即可。借以前年度損益調(diào)整（紅字）貸其他應(yīng)付款（紅字）。
2020 06/09 16:26
84784978 
2020 06/09 16:28
不需支付，因為這個是之前預(yù)提費用，借記到管理費用貸其他應(yīng)付款，所得稅匯算清繳已經(jīng)調(diào)增處理了
小林老師 
2020 06/09 16:40
您好，那您看下分錄，是否能夠給您理解。
84784978
2020 06/09 16:40
理解了，謝謝老師
小林老師
2020 06/09 16:49
客氣，非常榮幸能夠給您支持??！
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