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其他應(yīng)付賬款，錯(cuò)了，怎么調(diào)整，，，運(yùn)輸人員在商品里拿了貨物，，，開(kāi)始以進(jìn)價(jià)賣(mài)給他們，后來(lái)我們改成了，以賣(mài)價(jià)給他們，，這中間的差價(jià)怎么改，，比如進(jìn)價(jià)賣(mài)給他們是，1795.2元，現(xiàn)在賣(mài)價(jià)賣(mài)給他們是2002，差的206 .8怎么做賬，，

84785038| 提問(wèn)時(shí)間：2020 06/11 15:26
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李雪婷老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好，直接把差額調(diào)整收入和往來(lái)就可以了 先開(kāi)始1795.2元賣(mài)給他們 借：其他應(yīng)付款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1795.2/1.13 應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—銷(xiāo)項(xiàng)1795.2/1.13*0.13 現(xiàn)在賣(mài)2002元，把差額確認(rèn)收入，掛往來(lái) 借：其他應(yīng)付款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入206.8/1.13 應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—銷(xiāo)項(xiàng)206.8/1.13*0.13
2020 06/11 15:31
84785038
2020 06/11 15:47
我們直接從運(yùn)費(fèi)里扣了，，開(kāi)始的運(yùn)費(fèi)是6576.8，，賬上掛了 6576.8元在其他應(yīng)付賬款掛著呢，我們現(xiàn)在銀行付了他們運(yùn)費(fèi)了6370元，，現(xiàn)在差的這206.8，我該怎么做賬才能平了呢，內(nèi)部賬
李雪婷老師
2020 06/11 16:35
同學(xué)你好，你們給他們銷(xiāo)售商品的時(shí)候是否確認(rèn)收入，就是你按1795.2元賣(mài)給他們的時(shí)候怎么確認(rèn)的？
李雪婷老師
2020 06/11 16:38
上面是用收入調(diào)整了和他的往來(lái)，你這樣調(diào)整完后，和他的往來(lái)里就會(huì)沖減其他應(yīng)付款206.8元（內(nèi)外不考慮增值稅），如果你們沒(méi)有通過(guò)收入，直接通過(guò)庫(kù)存商品減少，你可以把高于庫(kù)存的差額直接做到營(yíng)業(yè)收入里 借：其他應(yīng)付款206.8 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入206.8 這個(gè)是產(chǎn)品增值部分的收益
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