問(wèn)題已解決

老師,五月的費(fèi)用,五月未開(kāi)發(fā)票,六月才開(kāi)票給我們,那五月的賬該怎么做呢,是做到費(fèi)用里嗎?如果六月開(kāi)的是專票呢?

84784986| 提問(wèn)時(shí)間:2020 06/12 22:10
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路老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,如果是一些小的費(fèi)用,可以等來(lái)票了直接做在6月份,如果是必須要做進(jìn)5月的費(fèi)用,那就在5月份先預(yù)提 借:管理費(fèi)用(等)不含稅 貸:預(yù)提費(fèi)用 6月份來(lái)票時(shí) 借:預(yù)提費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款(等)
2020 06/12 22:12
84784986
2020 06/12 22:14
老師,那可以直接在五月里修改嗎?把進(jìn)項(xiàng)做進(jìn)去
路老師
2020 06/12 22:14
6月的票,最好不要做進(jìn)5月份。
84784986
2020 06/12 22:19
老師,那是不是五月可以先掛在其他應(yīng)收款 貸銀行存款 然后六月來(lái)票了 在做到費(fèi)用 做進(jìn)項(xiàng) 沖其他應(yīng)收款
路老師
2020 06/12 22:21
是的,這樣做是對(duì)的。往來(lái)最好掛其他應(yīng)付款。
84784986
2020 06/12 22:22
好的 謝謝老師
路老師
2020 06/12 22:22
不用謝,祝工作順利
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