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請問老師去年的無票收入賬上確認收入了，但是去年申報的時候沒有申報，就沒交增值稅，現在怎么辦呢！
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您好
那可以今年補申報
2020 06/14 16:09
84784958 
2020 06/14 16:16
怎么補呢？增值稅進項和銷項，抵扣分錄怎么做？申報的增值稅怎么跟賬上一樣呢？
bamboo老師 
2020 06/14 16:17
您去年已經做了帳了 今年就不需要做了只要補申報就好了 今年申報表的增值稅跟賬上不會一樣了
84784958
2020 06/14 16:18
平常增值稅進項和銷項，抵扣分錄怎么做？
bamboo老師
2020 06/14 16:22
抵扣的時候不需要單獨寫分錄啊 通過附表一跟附表二體現到主表
附表一是銷項 附表二是進項 差額在主表體現是交稅還是留抵
銷項跟進項年末的時候一次性結平
84784958
2020 06/14 16:27
進項銷項怎么結？
bamboo老師
2020 06/14 16:28
借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出
貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額
貸：應交稅費-應交增值稅-減免稅額
貸：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
根據您應交稅費-應交增值稅下三級科目余額寫金額
84784958
2020 06/14 16:33
老師看不懂您這個分錄
bamboo老師
2020 06/14 16:35
就是您增值稅下的三級科目有余額 年末的時候要結平
把貸方發(fā)生的 寫到借方 借方發(fā)生的寫到貸方 然后科目就結平 沒有余額了
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