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盤存發(fā)現(xiàn)上月購進(jìn)的乙材料10噸被盜，金額30 400元（其中含鐵路運(yùn)輸費(fèi)用400元，上月均已認(rèn)證并申報(bào)抵扣），經(jīng)批準(zhǔn)作為營業(yè)外支出處理。 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出應(yīng)該怎么計(jì)算？
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你好.進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的計(jì)算30000*13%+400*9%
2020 06/15 11:35
84785035 
2020 06/15 11:38
請問一下，在填寫增值稅納稅申報(bào)表的時(shí)候 對于已使用固定資產(chǎn)減征增值稅，他的期初余額和本期應(yīng)抵減稅額怎么填寫啊
暖暖老師 
2020 06/15 11:44
你把表發(fā)過來咱們看看
84785035
2020 06/15 12:02
老師 收到圖片了嗎
暖暖老師
2020 06/15 12:29
期初就是購進(jìn)時(shí)的
暖暖老師
2020 06/15 12:30
抵減就是優(yōu)惠了1這個(gè)數(shù)字
84785035
2020 06/15 12:35
1是指期初嗎？ 還是指什么啊
暖暖老師
2020 06/15 13:02
減征的數(shù)字1%不是呀
84785035
2020 06/15 13:07
老師 在填寫增值稅納稅申報(bào)表的時(shí)候 對于生產(chǎn)的產(chǎn)品賣給員工，取得不含稅收入為100000元，沒有開具發(fā)票，那填寫在表格里面的時(shí)候，她的銷售額應(yīng)該填100000 還是成本×（1+利潤率）啊
暖暖老師
2020 06/15 13:11
銷售額就是你的計(jì)稅基數(shù)，你
84785035
2020 06/15 20:22
老師 針對這兩筆業(yè)務(wù)，在填寫增值稅納稅申報(bào)表的時(shí)候，這樣填對嗎
暖暖老師
2020 06/15 20:24
嗯，你的填寫是正確的
84785035
2020 06/15 20:24
老師看到這三張圖片了嗎？
暖暖老師
2020 06/15 20:54
這張圖片嗎？我看到了
84785035
2020 06/15 20:55
不是 有三張圖片
暖暖老師
2020 06/15 21:09
嗯，應(yīng)該是這樣填寫的
84785035
2020 06/15 21:10
就是說銷售舊車那個(gè)簡易納稅的稅額 可以用增值稅稅務(wù)系統(tǒng)設(shè)備那個(gè)來遞減嗎
暖暖老師
2020 06/15 21:11
是的，22600就是進(jìn)項(xiàng)稅額
84785035
2020 06/16 10:25
老師 針對第十筆業(yè)務(wù) 在填寫增值稅納稅申報(bào)表的時(shí)候，這樣填寫正確嗎？
暖暖老師
2020 06/16 10:26
這里需要視同銷售，售價(jià)是成本，但是計(jì)稅是按照銷售價(jià)格
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