問(wèn)題已解決

老師下午好，請(qǐng)問(wèn)這題答案是不是13.1，50萬(wàn)元也正常交稅

84784991| 提問(wèn)時(shí)間：2020 06/17 17:28
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84784991
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
老師，可低扣進(jìn)項(xiàng)稅額怎么理解？為什么是后勁材料的6.4×銷(xiāo)項(xiàng)可抵扣的比列
2020 06/17 17:38
84784991
2020 06/17 17:41
明白了，謝謝甘老師
bamboo老師
2020 06/17 17:30
您好 抗生藥品銷(xiāo)售額=113/(1+0.13)=100 銷(xiāo)項(xiàng)稅額=100*0.13=13 可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=6.4*100/(100+50)=4.27 當(dāng)月繳納增值稅=13-4.27=8.73
bamboo老師
2020 06/17 17:40
就是免稅藥品領(lǐng)用的原材料 對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額不可以抵扣 要轉(zhuǎn)出來(lái)
bamboo老師
2020 06/17 17:49
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