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老師你好,去年6月份我公司申報了5月開出的82.7萬增值稅專票,財務在5月把累積的一年內收進的專票(差不多剛好抵扣)全部勾選了,但沒確認,所以沒能正常抵扣,到了年底稅務打電話找到我,我們補繳了近3萬的增值稅,稅務部門說那些沒確認的專票都不能再抵扣了,這是怎么回事?今年新政出來,我們公司的這3萬稅還能退回嗎?

84784963| 提问时间:2020 06/18 20:46
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陳詩晗老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,高級會計師
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2020 06/18 21:23
84784963
2020 06/18 21:31
題目寫錯了,是認證后,財務沒有申報抵扣,所以導致當時白白浪費了,還補繳了3萬稅款
陳詩晗老師
2020 06/18 21:34
也就是勾選了沒確認,那你當時也在申報表里面抵扣了,是不。 如果你沒有抵扣,你當期就是要交稅的。 你可以現(xiàn)在在當期作為進項抵扣處理
84784963
2020 06/18 21:45
是的,老師,當期誰沒發(fā)現(xiàn)沒抵扣,等到12月份稅務局給我打電話,說我們欠稅了,我一頭霧水,再去稅務局大廳查,說是沒申報。
陳詩晗老師
2020 06/18 21:45
你把之前的稅補交了,然后現(xiàn)在把這個在本期確認抵扣了
84784963
2020 06/18 21:55
好的,老師,假如我們現(xiàn)在把公司注銷的話,就作廢了是嗎?也無法退回的嗎?
陳詩晗老師
2020 06/18 22:03
是的,如果注銷就沒辦法了的
84784963
2020 06/18 22:11
了解了,謝謝老師
陳詩晗老師
2020 06/18 22:30
不客氣,祝你工作愉快。
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