問(wèn)題已解決

我們通過(guò)第三方平臺(tái)叫車(chē)，直接打款給他公司，然后他給我們開(kāi)票，他們扣除開(kāi)票費(fèi)用，剩下的錢(qián)給司機(jī)，然后我們公司付了錢(qián)給他，系統(tǒng)原因，錢(qián)直接到司機(jī)那里了，他不能給我們開(kāi)票

84784981| 提問(wèn)時(shí)間：2020 06/22 14:13
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鐘存老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA,法律職業(yè)資格
同學(xué)你好 合同是和誰(shuí)簽訂的？
2020 06/22 14:15
84784981
2020 06/22 14:18
和第三方
鐘存老師
2020 06/22 14:19
那就是對(duì)方開(kāi)票 和系統(tǒng)故障沒(méi)關(guān)系
84784981
2020 06/22 15:51
就是我們二三月份的社保，發(fā)工資的時(shí)候扣了個(gè)人部分，然后銀行那邊五月份才扣的款
84784981
2020 06/22 15:52
我是先計(jì)提借管理費(fèi)用其他應(yīng)收款貸其他應(yīng)付款
84784981
2020 06/22 15:53
然后銀行扣款時(shí)直接再借其他應(yīng)付款貸銀行存款
84784981
2020 06/22 15:54
或者直接銀行扣款時(shí)借管理費(fèi)用其他應(yīng)收款貸銀行存款
鐘存老師
2020 06/22 17:44
工資計(jì)提是 借：管理費(fèi)用/制造費(fèi)用等 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 應(yīng)付職工薪酬-社保 個(gè)人部分社保是發(fā)放工資的時(shí)候扣除的 借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸：其他應(yīng)付款-社保
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