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我們以前賬是財務(wù)公司給做的，她們做了一比假的分錄借：現(xiàn)金10萬 貸：其他應(yīng)付款～法人 10萬，實際并沒有這次款發(fā)生，我現(xiàn)在要怎么沖平這比假分錄
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貸現(xiàn)金10萬，貸其他應(yīng)付款 法人 -10萬
2020 06/24 09:37
84784966 
2020 06/24 09:39
算是貸？！如果直接做歸還法人分錄 后邊付什么原始憑證
maize老師 
2020 06/24 09:46
借其他應(yīng)付款 貸銀行/庫存現(xiàn)金，那你之前那個不是錯誤嗎，錯誤那做紅字， 現(xiàn)金不能做負數(shù)，損益做貸現(xiàn)金，損益沒有借方，直接做歸還法人分錄 銀行回單，，要不就還款單，
84784966
2020 06/24 09:53
我們這公司3個股東，做現(xiàn)金還款是不是還得股東會決議，全體股東簽字 還是直接做個現(xiàn)金還款單讓法人簽字就行了？
84784966
2020 06/24 09:54
老師 我沒看明白 怎么跟損益有啥關(guān)系
maize老師
2020 06/24 10:00
不好意思打錯了，這個忽略上面，這個準借其他應(yīng)付款 貸銀行/庫存現(xiàn)金，那你之前那個不是錯誤嗎，錯誤那做紅字， 現(xiàn)金不能做負數(shù)，所以做貸現(xiàn)金，所以有借方，直接做歸還法人分錄 銀行回單，，要不就還款單
maize老師
2020 06/24 10:00
沒有那么復(fù)雜， 實務(wù)中一般是直接做個現(xiàn)金還款單讓法人簽字
maize老師
2020 06/24 10:01
你們那邊要是公司制度要是寫支出需要別的股東同意話，得股東會決議，全體股東簽字
84784966
2020 06/24 10:03
好的，明白了，謝謝老師
maize老師
2020 06/24 10:08
好的，我先回復(fù)別的學員了
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