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問(wèn)題已解決
一般納稅人，6月需要開(kāi)發(fā)票100萬(wàn)，稅率9個(gè)點(diǎn)，沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)，增值稅需要繳納多少，企業(yè)所得稅需要繳納多少？不符合小微企業(yè)。
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你好
沒(méi)有任何費(fèi)用嗎？
2020 06/29 08:00
84784993 
2020 06/29 08:01
之前成本費(fèi)用都結(jié)轉(zhuǎn)完了，現(xiàn)在6月底又要開(kāi)銷項(xiàng)發(fā)票的
老江老師 
2020 06/29 08:03
開(kāi)票不含稅100萬(wàn)，增值稅100/（1+9%）*9%
所得稅（100/（1+9%）-稅金及附加）*25%
84784993
2020 06/29 08:04
下個(gè)月有進(jìn)項(xiàng)了，繳納的增值稅可以抵減嘛？
老江老師
2020 06/29 08:05
不行
增值稅只能抵前面的，不能抵后面的
84784993
2020 06/29 08:24
不是這就是算提前交的嘛，應(yīng)該可以抵扣呀
老江老師
2020 06/29 08:24
只能留作以后，再開(kāi)票了，再抵
84784993
2020 06/29 08:26
那不是就這個(gè)月繳納的增值稅太多了，稅負(fù)率來(lái)說(shuō)，這樣正常嗎
老江老師
2020 06/29 08:26
是的，所以不建議這么做！
84784993
2020 06/29 08:27
對(duì)方必須要發(fā)票怎么辦？
老江老師
2020 06/29 08:31
如果對(duì)方一定要票，那只能這個(gè)月把稅交了
！
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