问题已解决

老師您好：我們單位是一般納稅人，上個(gè)月發(fā)票已經(jīng)開(kāi)了，稅已經(jīng)交了，但我做賬的時(shí)候沒(méi)做收入，做成了借：銀行存款 貸：預(yù)收賬款，這個(gè)月我做收入的時(shí)候怎么做賬??？

84784977| 提问时间：2020 07/03 14:04
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佟老師
金牌答疑老师
职称：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
借預(yù)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
2020 07/03 14:06
84784977
2020 07/03 14:08
老師那銷項(xiàng)稅就不用管了？
佟老師
2020 07/03 14:10
你之前繳稅時(shí)寫稅金的分錄了嗎？
84784977
2020 07/03 14:19
我之前就做了個(gè)借預(yù)收，貸銀行存款，其他的什么都沒(méi)做，就是開(kāi)票軟件上的數(shù)字生成到了增值稅納稅申報(bào)表里了，把稅交了，但是賬上沒(méi)體現(xiàn)，這個(gè)月發(fā)現(xiàn)了這個(gè)問(wèn)題，不知道該怎么解決了。
佟老師
2020 07/03 14:33
借預(yù)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng)稅額 借銷項(xiàng)稅額 貸：轉(zhuǎn)出未交增值稅 借：轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：未交增值稅 借：未交增值稅 貸銀行存款
84784977
2020 07/03 14:48
老師不是未交增值稅吧，就是上個(gè)月票開(kāi)了，但沒(méi)做收入，在上個(gè)月這個(gè)票已經(jīng)繳稅了，這個(gè)月我在做一次收入稅不就重交了嘛，我這個(gè)賬怎么做？
佟老師
2020 07/03 15:19
你上個(gè)月不是沒(méi)做增值稅這個(gè)科目嗎？
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