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老師 您好 我二季度開了30萬的票 因為蓋錯章然后系統(tǒng)自動上報沒法作廢，只能開負數(shù)發(fā)票 那我開的負數(shù)發(fā)票金額如何做賬呢
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負數(shù)發(fā)票是什么時候開具的
2020 07/03 15:50
84784998 
2020 07/03 16:08
上個季度
吳少琴老師 
2020 07/03 16:09
二季度開具的紅字發(fā)票嗎，直接沖減你二季度的收入
84784998
2020 07/03 16:13
對 是這個意思 但區(qū)別在小規(guī)模納稅人不能開紅字 只能開負數(shù) 是一樣的性質(zhì)
吳少琴老師
2020 07/03 16:14
紅字發(fā)票和負數(shù)發(fā)票是一個意思
84784998
2020 07/03 16:16
那現(xiàn)在我開的這個負數(shù)發(fā)票要怎么寫分錄呢
吳少琴老師
2020 07/03 16:17
借應(yīng)收賬款 紅字 貸主營業(yè)務(wù)收入 紅字 應(yīng)交稅費-增值稅 紅字
84784998
2020 07/03 16:18
然后直接用負數(shù)發(fā)票附在后面嗎？
吳少琴老師
2020 07/03 16:20
然后直接用負數(shù)發(fā)票附在后面嗎
是的
84784998
2020 07/03 16:21
好的 謝謝
吳少琴老師
2020 07/03 16:22
滿意請打五星好評
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