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問題已解決
老師好，請教個問題，我們是純外貿(mào)企業(yè)無內(nèi)銷，進項發(fā)票都不抵扣的，但是我還是會認證，會入賬。然后我今天發(fā)現(xiàn)我去年有個進項的金額入多幾百塊，是房租的，然后那筆分錄的管理費用-房租入少了幾百塊?，F(xiàn)在要怎么調(diào)呢？
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您好，問下您是希望調(diào)整以前年度損益還是調(diào)整當(dāng)期損益。
2020 07/04 11:56
84784955 
2020 07/04 14:45
自己想調(diào)哪個就調(diào)哪個的嗎？
小林老師 
2020 07/04 15:07
您好，是的，看您的要求，畢竟金額不大。
84784955
2020 07/04 15:15
那我調(diào)整當(dāng)期損益的時候怎么調(diào)呢？
小林老師
2020 07/04 15:51
您好，您調(diào)整當(dāng)期損益，借管理費用～房租，貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅（進項稅轉(zhuǎn)出）
84784955
2020 07/04 16:24
是要貸進項稅額轉(zhuǎn)出，還是貸進項稅額紅字？
小林老師
2020 07/04 16:32
您好，您是進項稅轉(zhuǎn)出。進項稅紅字是收到紅字發(fā)票的分錄。
84784955
2020 07/04 16:34
還有個問題，認證的時候我全都認證了，但是賬上我發(fā)現(xiàn)有兩個發(fā)票沒有入賬的，應(yīng)該是開了沒報銷?，F(xiàn)在要怎么處理呢？
小林老師
2020 07/04 16:38
您好，及時跟要報銷的人員聯(lián)系，先取得抵扣聯(lián)。
84784955
2020 07/04 16:50
是老板開的，他說不報銷了，是他自己的費用
小林老師
2020 07/04 16:54
您好，那您做進項稅轉(zhuǎn)出。
84784955
2020 07/04 17:15
我都沒入賬怎么轉(zhuǎn)出
小林老師
2020 07/04 17:15
您好，您在申報表里轉(zhuǎn)出，不是賬套內(nèi)。
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