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房地產公司 所得稅季報上 第四行特定業(yè)務計算的應納稅所得額 填的是預計毛利額 還用減去預繳的稅金嗎

84785030| 提问时间:2020 07/04 20:57
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宇飛老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務師,注冊會計師
你好,原則上不讓扣除。但是各地稅務局在實際執(zhí)行時口徑不一致,有的地方也是允許扣除的。
2020 07/04 21:50
84785030
2020 07/04 23:14
允許扣除的 我可不可以計提 在利潤總額里體現啊 就不用在第四行里扣除啊
宇飛老師
2020 07/04 23:21
會計上還是不計提,因為這個時候還沒確認收入對應的稅金也不確認。要等到確認收入時候一起計提。
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