問(wèn)題已解決

老師，您好！請(qǐng)問(wèn)航天信息的技術(shù)服務(wù)費(fèi)抵扣的分錄怎么寫(xiě)？

84784962| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/06 17:00
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，如果 是一般納稅人 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。 按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2020 07/06 17:01
84784962
2020 07/06 17:05
是全額抵扣嗎？
鄒老師
2020 07/06 17:10
你好，是的，這個(gè)支出是可以全額抵扣增值稅應(yīng)納稅額的
84784962
2020 07/06 17:15
這個(gè)直接在賬上抵扣？不用在增值稅申報(bào)表里填寫(xiě)數(shù)據(jù)？
鄒老師
2020 07/06 17:18
你好，賬上是直接抵扣 也需要在增值稅申報(bào)表相應(yīng)欄次填寫(xiě)相應(yīng)數(shù)據(jù)的
84784962
2020 07/07 08:56
請(qǐng)問(wèn)在申報(bào)表中哪欄填寫(xiě)？
鄒老師
2020 07/07 08:58
你好，在這個(gè)表格填寫(xiě)，同時(shí)在主表的應(yīng)納稅額減征額體現(xiàn)減免情況
84784962
2020 07/07 09:04
在要在附表四中填寫(xiě)？在增值稅納稅申報(bào)表中不用填寫(xiě)嗎？
鄒老師
2020 07/07 09:04
你好，需要在附表四相關(guān)欄次填寫(xiě)，同時(shí)在主表的應(yīng)納稅額減征額欄次體現(xiàn)
84784962
2020 07/07 09:14
總表上是填寫(xiě)在23欄吧 可是數(shù)據(jù)填補(bǔ)上??？
鄒老師
2020 07/07 09:17
你好，主表是體現(xiàn)在應(yīng)納稅額減征額欄次 這個(gè)是系統(tǒng)根據(jù)你附表四填寫(xiě)情況獲取數(shù)據(jù)，而不是自己填寫(xiě)上去的
84784962
2020 07/07 09:18
主要是我在附表4中已經(jīng)填寫(xiě)了 主表中就是沒(méi)有顯示出數(shù)據(jù)來(lái)。
84784962
2020 07/07 09:20
是不是本期實(shí)際抵減稅額這欄也得寫(xiě)？
鄒老師
2020 07/07 09:27
你好，是的，需要在本期實(shí)際抵減稅額填寫(xiě)了相關(guān)數(shù)據(jù)，才會(huì)在主表的 應(yīng)納稅額減征額欄次體現(xiàn)的
84784962
2020 07/07 09:30
剛剛重新填寫(xiě)了，主表上還是沒(méi)數(shù)據(jù)
鄒老師
2020 07/07 09:33
你好，本期實(shí)際抵減稅額填寫(xiě)了相關(guān)數(shù)據(jù)，主表的應(yīng)納稅額減征額欄次還是沒(méi)有數(shù)據(jù)，就需要咨詢稅局是什么原因?qū)е碌牧?/div>
84784962
2020 07/07 09:34
好的，謝謝
84784962
2020 07/07 09:35
這個(gè)數(shù)據(jù)是不管需不需要交增值稅都是會(huì)顯示出來(lái)的，是嗎？
鄒老師
2020 07/07 09:38
你好，如果你填寫(xiě)了本期實(shí)際抵減稅額欄次，就應(yīng)當(dāng)在主表的應(yīng)納稅額減征額欄次體現(xiàn)才是的
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